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  4. Pagamento Nº 07040023
Dados do Empenho:

Número:01030005

Valor Total do Empenho:R$ 27.120,20

Valor Total Liquidado:R$ 19.170,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01030005.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.224,90

Valor Total Liquidado:R$ 10.224,90

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Pagamento de Restos a Pagar 07040023

Pago em: 07/04/2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 10.224,90

Valor Líquido Pago: R$ 10.224,90

Histórico:

NOVEMBRO/24

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