1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09040051
Dados do Empenho:

Número:01030164

Valor Total do Empenho:R$ 16.320,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.108,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01030164.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.108,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.094,70

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09040051

Pago em: 09/04/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: X MEDICAL & CLEAN LTDA (13.737.194/0001-54)

Valor Total: R$ 1.108,00

Valor do IRRF: R$ 13,30

Valor Líquido Pago: R$ 1.094,70

Histórico:

novembro/24

Voltar