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  4. Pagamento Nº 09040066
Dados do Empenho:

Número:26010021

Valor Total do Empenho:R$ 107.923,56

Valor Total Liquidado:R$ 42.849,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:26010021.009

Valor Total da Liquidação:R$ 7.112,56

Valor Total Liquidado:R$ 7.027,21

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Pagamento de Restos a Pagar 09040066

Pago em: 09/04/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: S W DE LIMA CARDOSO (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 7.112,56

Valor do IRRF: R$ 85,35

Valor Líquido Pago: R$ 7.027,21

Histórico:

OUTUBRO/24

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