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  4. Pagamento Nº 09040070
Dados do Empenho:

Número:26010025

Valor Total do Empenho:R$ 54.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.788,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:26010025.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.277,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.249,68

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Pagamento de Restos a Pagar 09040070

Pago em: 09/04/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: S W COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 2.277,00

Valor do IRRF: R$ 27,32

Valor Líquido Pago: R$ 2.249,68

Histórico:

NOVEMBRO/24

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