- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09040070
Número:26010025
Valor Total do Empenho:R$ 54.560,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.788,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26010025.006
Valor Total da Liquidação:R$ 2.277,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.249,68
Pagamento de Restos a Pagar 09040070
Pago em: 09/04/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: S W DE LIMA CARDOSO (20.375.092/0001-00)
Valor Total: R$ 2.277,00
Valor do IRRF: R$ 27,32
Valor Líquido Pago: R$ 2.249,68
Histórico:
NOVEMBRO/24