1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09040072
Dados do Empenho:

Número:26010020

Valor Total do Empenho:R$ 17.848,80

Valor Total Liquidado:R$ 17.848,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26010020.007

Valor Total da Liquidação:R$ 5.957,20

Valor Total Liquidado:R$ 5.885,71

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09040072

Pago em: 09/04/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: S W DE LIMA CARDOSO (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 5.957,20

Valor do IRRF: R$ 71,49

Valor Líquido Pago: R$ 5.885,71

Histórico:

OUTUBRO/25

Voltar