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  4. Pagamento Nº 09040121
Dados do Empenho:

Número:09020021

Valor Total do Empenho:R$ 132.647,69

Valor Total Liquidado:R$ 130.172,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.474,87

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Dados da Liquidação:

Número:09020021.011

Valor Total da Liquidação:R$ 9.922,11

Valor Total Liquidado:R$ 9.922,11

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09040121

Pago em: 09/04/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 9.922,11

Valor Líquido Pago: R$ 9.922,11

Histórico:

12/2024

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