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  4. Pagamento Nº 11040028
Dados do Empenho:

Número:27020002

Valor Total do Empenho:R$ 101.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.755,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27020002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 18.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.981,60

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Pagamento de Restos a Pagar 11040028

Pago em: 11/04/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: S W DE LIMA CARDOSO (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 18.200,00

Valor do IRRF: R$ 218,40

Valor Líquido Pago: R$ 17.981,60

Histórico:

AGOSTO/24

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