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  4. Pagamento Nº 16040054
Dados do Empenho:

Número:26080015

Valor Total do Empenho:R$ 19.912,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.912,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:26080015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.912,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.912,00

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Pagamento de Restos a Pagar 16040054

Pago em: 16/04/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 19.912,00

Valor Líquido Pago: R$ 19.912,00

Histórico:

OUTUBRO/24 - NF 6361

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