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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23040129
Número:02120612
Valor Total do Empenho:R$ 385.339,40
Valor Total Liquidado:R$ 385.339,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120612.001
Valor Total da Liquidação:R$ 385.339,40
Valor Total Liquidado:R$ 385.339,40
Pagamento de Restos a Pagar 23040129
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)
Valor Total: R$ 11.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 11.000,00
Histórico:
repasse do PAE - Programa de Autonomia Escolar - DEZ/24