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  4. Pagamento Nº 09010002
Dados do Empenho:

Número:08030004

Valor Total do Empenho:R$ 333.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 299.700,00

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Dados da Liquidação:

Número:08030004.010

Valor Total da Liquidação:R$ 33.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.300,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010002

Pago em: 09/01/2023

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 05 - Serviços técnicos profissionais

Credor: LÍCITUS CONSULTORIA MUNICIPAL - LTDA (17.178.994/0001-33)

Valor Total: R$ 33.300,00

Valor Líquido Pago: R$ 33.300,00

Histórico:

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