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  4. Pagamento Nº 20060042
Dados do Empenho:

Número:23050010

Valor Total do Empenho:R$ 1.333.210,49

Valor Total Liquidado:R$ 776.988,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 122.595,42

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Dados da Liquidação:

Número:23050010.005

Valor Total da Liquidação:R$ 138.741,06

Valor Total Liquidado:R$ 131.526,53

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Pagamento de Restos a Pagar 20060042

Pago em: 20/06/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: LOCAMIX LTDA (13.053.642/0001-09)

Valor Total: R$ 138.741,06

Valor do ISS: R$ 5.549,64

Valor do IRRF: R$ 1.664,89

Valor Líquido Pago: R$ 131.526,53

Histórico:

04/2025

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