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  4. Pagamento Nº 23060040
Dados do Empenho:

Número:21060021

Valor Total do Empenho:R$ 134.317,45

Valor Total Liquidado:R$ 134.317,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21060021.010

Valor Total da Liquidação:R$ 23.198,55

Valor Total Liquidado:R$ 23.198,55

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Pagamento de Restos a Pagar 23060040

Pago em: 23/06/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 23.198,55

Valor Líquido Pago: R$ 23.198,55

Histórico:

11/2024

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