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  4. Pagamento Nº 23060050
Dados do Empenho:

Número:07030011

Valor Total do Empenho:R$ 25.540,35

Valor Total Liquidado:R$ 10.300,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07030011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.424,34

Valor Total Liquidado:R$ 8.424,34

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Pagamento de Restos a Pagar 23060050

Pago em: 23/06/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 8.424,34

Valor Líquido Pago: R$ 8.424,34

Histórico:

08/2024

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