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  4. Pagamento Nº 28040093
Dados do Empenho:

Número:01120467

Valor Total do Empenho:R$ 85.094,30

Valor Total Liquidado:R$ 85.094,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120467.001

Valor Total da Liquidação:R$ 85.094,30

Valor Total Liquidado:R$ 85.094,30

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Pagamento de Restos a Pagar 28040093

Pago em: 28/04/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - Contribuições

Sub-elemento de Despesa 03 - Instituições de caráter educacional

Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)

Valor Total: R$ 1.398,38

Valor Líquido Pago: R$ 1.398,38

Histórico:

ref dez/2022

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