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  4. Pagamento Nº 03070023
Dados do Empenho:

Número:16100007

Valor Total do Empenho:R$ 6.999,99

Valor Total Liquidado:R$ 6.999,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:16100007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.999,99

Valor Total Liquidado:R$ 6.915,99

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Pagamento de Restos a Pagar 03070023

Pago em: 03/07/2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Valor Total: R$ 6.999,99

Valor do IRRF: R$ 84,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.915,99

Histórico:

DEZ/24

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