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  4. Pagamento Nº 03070069
Dados do Empenho:

Número:21060021

Valor Total do Empenho:R$ 134.317,45

Valor Total Liquidado:R$ 134.317,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21060021.009

Valor Total da Liquidação:R$ 28.958,19

Valor Total Liquidado:R$ 28.958,19

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Pagamento de Restos a Pagar 03070069

Pago em: 03/07/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 28.958,19

Valor Líquido Pago: R$ 28.958,19

Histórico:

NOVEMBRO/24

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