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  4. Pagamento Nº 28070024
Dados do Empenho:

Número:01110160

Valor Total do Empenho:R$ 831.454,84

Valor Total Liquidado:R$ 831.454,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110160.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.514,56

Valor Total Liquidado:R$ 8.071,81

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Pagamento de Restos a Pagar 28070024

Pago em: 28/07/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA (07.501.407/0001-41)

Valor Total: R$ 8.514,56

Valor do ISS: R$ 340,58

Valor do IRRF: R$ 102,17

Valor Líquido Pago: R$ 8.071,81

Histórico:

MARÇO/25

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