Dados do Empenho:

Número:01120247

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 800.604,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 399.395,39

Dados da Liquidação:

Número:01120247.001

Valor Total da Liquidação:R$ 800.604,61

Valor Total Liquidado:R$ 766.979,21

Pagamento de Restos a Pagar 02030001

Pago em: 02/03/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 50 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial

Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)

Valor Total: R$ 800.604,61

Valor do ISS: R$ 24.018,14

Valor do IRRF: R$ 9.607,26

Valor Líquido Pago: R$ 766.979,21


Histórico:

nf527 dez/2022