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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02030001
Número:01120247
Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 800.604,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 399.395,39
Número:01120247.001
Valor Total da Liquidação:R$ 800.604,61
Valor Total Liquidado:R$ 766.979,21
Pagamento de Restos a Pagar 02030001
Pago em: 02/03/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 50 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 800.604,61
Valor do ISS: R$ 24.018,14
Valor do IRRF: R$ 9.607,26
Valor Líquido Pago: R$ 766.979,21
Histórico:
nf527 dez/2022