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  4. Pagamento Nº 06010009
Dados do Empenho:

Número:07100005

Valor Total do Empenho:R$ 24.411,12

Valor Total Liquidado:R$ 14.002,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07100005.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.271,94

Valor Total Liquidado:R$ 1.256,68

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Pagamento de Restos a Pagar 06010009

Pago em: 06/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 42 - FERRAMENTAS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 1.271,94

Valor do IRRF: R$ 15,26

Valor Líquido Pago: R$ 1.256,68

Histórico:

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