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  4. Pagamento Nº 06010013
Dados do Empenho:

Número:07100008

Valor Total do Empenho:R$ 2.902,72

Valor Total Liquidado:R$ 2.902,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07100008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.902,72

Valor Total Liquidado:R$ 2.867,89

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Pagamento de Restos a Pagar 06010013

Pago em: 06/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 2.902,72

Valor do IRRF: R$ 34,83

Valor Líquido Pago: R$ 2.867,89

Histórico:

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