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Dados do Empenho:

Número:29090004

Valor Total do Empenho:R$ 40.406,80

Valor Total Liquidado:R$ 40.406,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29090004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 40.406,80

Valor Total Liquidado:R$ 40.406,80

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Pagamento de Restos a Pagar 06010015

Pago em: 06/01/2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor: E. F. D. JUNIOR LTDA (55.036.539/0001-92)

Valor Total: R$ 40.406,80

Valor Líquido Pago: R$ 40.406,80

Histórico:

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