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  4. Pagamento Nº 06010017
Dados do Empenho:

Número:25090024

Valor Total do Empenho:R$ 3.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25090024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.100,00

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Pagamento de Restos a Pagar 06010017

Pago em: 06/01/2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: KLEBER RODRIGUES DA SILVA (061.075.483-19)

Valor Total: R$ 3.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.100,00

Histórico:

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