1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 08010029
Dados do Empenho:

Número:23090011

Valor Total do Empenho:R$ 9.116,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.744,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:23090011.003

Valor Total da Liquidação:R$ 945,00

Valor Total Liquidado:R$ 945,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08010029

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: SANTELE COMERCIO E SERVICOS LTDA (20.510.290/0001-20)

Valor Total: R$ 945,00

Valor Líquido Pago: R$ 945,00

Histórico:

NOTA FISCAL N° 79, NOV/25.

Voltar