- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07010018
Número:03020514
Valor Total do Empenho:R$ 241.692,22
Valor Total Liquidado:R$ 241.692,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020514.011
Valor Total da Liquidação:R$ 21.972,02
Valor Total Liquidado:R$ 21.972,02
Pagamento de Restos a Pagar 07010018
Pago em: 07/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 21.972,02
Valor Líquido Pago: R$ 21.972,02
Histórico: