Dados do Empenho:

Número:03020514

Valor Total do Empenho:R$ 241.692,22

Valor Total Liquidado:R$ 241.692,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020514.011

Valor Total da Liquidação:R$ 21.972,02

Valor Total Liquidado:R$ 21.972,02

Pagamento de Restos a Pagar 07010018

Pago em: 07/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 21.972,02

Valor Líquido Pago: R$ 21.972,02


Histórico: