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  4. Pagamento Nº 07010019
Dados do Empenho:

Número:01090058

Valor Total do Empenho:R$ 34.715,20

Valor Total Liquidado:R$ 34.715,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01090058.003

Valor Total da Liquidação:R$ 11.571,52

Valor Total Liquidado:R$ 11.571,52

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07010019

Pago em: 07/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 11.571,52

Valor Líquido Pago: R$ 11.571,52

Histórico:

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