1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 07010020
Dados do Empenho:

Número:02010921

Valor Total do Empenho:R$ 138.862,08

Valor Total Liquidado:R$ 138.862,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010921.012

Valor Total da Liquidação:R$ 11.571,84

Valor Total Liquidado:R$ 11.571,84

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07010020

Pago em: 07/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 11.571,84

Valor Líquido Pago: R$ 11.571,84

Histórico:

Voltar