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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07010021
Número:01040101
Valor Total do Empenho:R$ 170.341,15
Valor Total Liquidado:R$ 170.341,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040101.009
Valor Total da Liquidação:R$ 18.926,79
Valor Total Liquidado:R$ 18.926,79
Pagamento de Restos a Pagar 07010021
Pago em: 07/01/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 18.926,79
Valor Líquido Pago: R$ 18.926,79
Histórico: