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  4. Pagamento Nº 08010049
Dados do Empenho:

Número:01090032

Valor Total do Empenho:R$ 15.488,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.044,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.443,42

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Dados da Liquidação:

Número:01090032.003

Valor Total da Liquidação:R$ 975,94

Valor Total Liquidado:R$ 975,94

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08010049

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 975,94

Valor Líquido Pago: R$ 975,94

Histórico:

MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, NF 901466.

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