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  4. Pagamento Nº 08010050
Dados do Empenho:

Número:18070006

Valor Total do Empenho:R$ 114.775,74

Valor Total Liquidado:R$ 59.853,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.922,42

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Dados da Liquidação:

Número:18070006.005

Valor Total da Liquidação:R$ 8.216,75

Valor Total Liquidado:R$ 8.216,75

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Pagamento de Restos a Pagar 08010050

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.216,75

Valor Líquido Pago: R$ 8.216,75

Histórico:

NOV/25, NF 901469.

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