Dados do Empenho:

Número:01080027

Valor Total do Empenho:R$ 150,00

Valor Total Liquidado:R$ 82,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080027.001

Valor Total da Liquidação:R$ 82,40

Valor Total Liquidado:R$ 82,40

Pagamento de Restos a Pagar 12010033

Pago em: 12/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 82,40

Valor Líquido Pago: R$ 82,40


Histórico:

MÊS: DEZEMBRO/2025.