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  4. Pagamento Nº 14010005
Dados do Empenho:

Número:02010747

Valor Total do Empenho:R$ 4.806,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.806,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010747.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.403,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.335,96

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Pagamento de Restos a Pagar 14010005

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Valor Total: R$ 2.403,00

Valor do ISS: R$ 67,04

Valor Líquido Pago: R$ 2.335,96

Histórico:

DEZ/25, NF 1642.

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