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  4. Pagamento Nº 14010007
Dados do Empenho:

Número:12020088

Valor Total do Empenho:R$ 953,85

Valor Total Liquidado:R$ 23,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:12020088.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23,85

Valor Total Liquidado:R$ 23,56

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Pagamento de Restos a Pagar 14010007

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 23,85

Valor do IRRF: R$ 0,29

Valor Líquido Pago: R$ 23,56

Histórico:

DEZ/25, NF 5090.

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