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Dados do Empenho:

Número:05110023

Valor Total do Empenho:R$ 1.489,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.489,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05110023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.489,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.489,60

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Pagamento de Restos a Pagar 14010010

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 23 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

Credor: AGRO COMERCIAL GES LTDA (22.011.004/0001-08)

Valor Total: R$ 1.489,60

Valor Líquido Pago: R$ 1.489,60

Histórico:

DEZ/25, NF 1987.

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