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  4. Pagamento Nº 09010023
Dados do Empenho:

Número:14110006

Valor Total do Empenho:R$ 2.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14110006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.593,76

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Pagamento de Restos a Pagar 09010023

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 2.600,00

Valor do IRRF: R$ 6,24

Valor Líquido Pago: R$ 2.593,76

Histórico:

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