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  4. Pagamento Nº 09010060
Dados do Empenho:

Número:01090088

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.998,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01090088.001

Valor Total da Liquidação:R$ 865,14

Valor Total Liquidado:R$ 865,14

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Pagamento de Restos a Pagar 09010060

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 865,14

Valor Líquido Pago: R$ 865,14

Histórico:

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