1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09010071
Dados do Empenho:

Número:02050110

Valor Total do Empenho:R$ 20.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.496,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050110.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.194,90

Valor Total Liquidado:R$ 2.168,56

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010071

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.194,90

Valor do IRRF: R$ 26,34

Valor Líquido Pago: R$ 2.168,56

Histórico:

Voltar