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  4. Pagamento Nº 09010079
Dados do Empenho:

Número:01100080

Valor Total do Empenho:R$ 578.132,78

Valor Total Liquidado:R$ 548.921,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100080.001

Valor Total da Liquidação:R$ 548.921,98

Valor Total Liquidado:R$ 548.921,98

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Pagamento de Restos a Pagar 09010079

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total: R$ 548.921,98

Valor Líquido Pago: R$ 548.921,98

Histórico:

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