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  4. Pagamento Nº 09010080
Dados do Empenho:

Número:02010787

Valor Total do Empenho:R$ 6.543.219,20

Valor Total Liquidado:R$ 6.543.219,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010787.012

Valor Total da Liquidação:R$ 93.715,62

Valor Total Liquidado:R$ 93.715,62

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Pagamento de Restos a Pagar 09010080

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total: R$ 93.715,62

Valor Líquido Pago: R$ 93.715,62

Histórico:

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