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  4. Pagamento Nº 09010085
Dados do Empenho:

Número:02010767

Valor Total do Empenho:R$ 1.591.870,91

Valor Total Liquidado:R$ 1.591.870,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010767.008

Valor Total da Liquidação:R$ 235.719,03

Valor Total Liquidado:R$ 231.004,65

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Pagamento de Restos a Pagar 09010085

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 235.719,03

Valor do ISS: R$ 4.714,38

Valor Líquido Pago: R$ 231.004,65

Histórico:

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