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  4. Pagamento Nº 09010089
Dados do Empenho:

Número:07100011

Valor Total do Empenho:R$ 68.249,00

Valor Total Liquidado:R$ 68.249,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07100011.003

Valor Total da Liquidação:R$ 22.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.150,00

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Pagamento de Restos a Pagar 09010089

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 22.150,00

Valor Líquido Pago: R$ 22.150,00

Histórico:

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