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  4. Pagamento Nº 09010094
Dados do Empenho:

Número:25020023

Valor Total do Empenho:R$ 416.940,60

Valor Total Liquidado:R$ 291.625,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25020023.008

Valor Total da Liquidação:R$ 43.997,34

Valor Total Liquidado:R$ 43.891,75

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Pagamento de Restos a Pagar 09010094

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 43.997,34

Valor do IRRF: R$ 105,59

Valor Líquido Pago: R$ 43.891,75

Histórico:

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