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  4. Pagamento Nº 09010098
Dados do Empenho:

Número:18120020

Valor Total do Empenho:R$ 407.573,83

Valor Total Liquidado:R$ 332.146,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18120020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 332.146,09

Valor Total Liquidado:R$ 325.503,17

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Pagamento de Restos a Pagar 09010098

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: COITÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (01.758.445/0001-06)

Valor Total: R$ 332.146,09

Valor do ISS: R$ 6.642,92

Valor Líquido Pago: R$ 325.503,17

Histórico:

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