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  4. Pagamento Nº 09010105
Dados do Empenho:

Número:02010637

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 131.421,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010637.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.662,82

Valor Total Liquidado:R$ 3.662,82

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Pagamento de Restos a Pagar 09010105

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total: R$ 3.662,82

Valor Líquido Pago: R$ 3.662,82

Histórico:

mês de junho/25.

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