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  4. Pagamento Nº 20010028
Dados do Empenho:

Número:02010260

Valor Total do Empenho:R$ 290.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 240.263,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010260.014

Valor Total da Liquidação:R$ 22.483,86

Valor Total Liquidado:R$ 22.483,86

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Pagamento de Restos a Pagar 20010028

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 22.483,86

Valor Líquido Pago: R$ 22.483,86

Histórico:

INSS REF. DEZEMBRO/2025

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