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  4. Pagamento Nº 20010030
Dados do Empenho:

Número:02010682

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.975,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (4.689,14)

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Dados da Liquidação:

Número:02010682.008

Valor Total da Liquidação:R$ 5.011,46

Valor Total Liquidado:R$ 5.011,46

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Pagamento de Restos a Pagar 20010030

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 5.011,46

Valor Líquido Pago: R$ 5.011,46

Histórico:

Ref. Comp. Dez/2025.

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