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  4. Pagamento Nº 20010034
Dados do Empenho:

Número:02010293

Valor Total do Empenho:R$ 338.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 222.560,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010293.013

Valor Total da Liquidação:R$ 14.031,50

Valor Total Liquidado:R$ 13.836,50

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Pagamento de Restos a Pagar 20010034

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 14.031,50

Valor Líquido Pago: R$ 13.836,50

Histórico:

Ref. Comp. Dez/2025.

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