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  4. Pagamento Nº 20010036
Dados do Empenho:

Número:30120014

Valor Total do Empenho:R$ 22.470,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.468,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.468,15

Valor Total Liquidado:R$ 22.468,15

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Pagamento de Restos a Pagar 20010036

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 22.468,15

Valor Líquido Pago: R$ 22.468,15

Histórico:

DEZ/25.

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