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  4. Pagamento Nº 20010044
Dados do Empenho:

Número:02010158

Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 291.512,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010158.013

Valor Total da Liquidação:R$ 17.745,53

Valor Total Liquidado:R$ 17.745,53

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Pagamento de Restos a Pagar 20010044

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 17.745,53

Valor Líquido Pago: R$ 17.745,53

Histórico:

INSS REF. DEZEMBRO/2025

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