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  4. Pagamento Nº 21010013
Dados do Empenho:

Número:02010948

Valor Total do Empenho:R$ 3.314,88

Valor Total Liquidado:R$ 3.038,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010948.011

Valor Total da Liquidação:R$ 276,24

Valor Total Liquidado:R$ 262,98

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21010013

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 276,24

Valor Líquido Pago: R$ 262,98

Histórico:

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