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  4. Pagamento Nº 21010015
Dados do Empenho:

Número:01070076

Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.487,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070076.006

Valor Total da Liquidação:R$ 982,47

Valor Total Liquidado:R$ 982,47

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 21010015

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 982,47

Valor Líquido Pago: R$ 982,47

Histórico:

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